« späť
  • Číslo faktúry: 18106
  • Interné číslo: 20180765
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 18106
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Futbal

  • Cena: 60,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 7.8.2018
  • Dátum splatnosti faktúry:
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180765-EmiKal.pdf [ 167.42 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress