« späť
  • Číslo faktúry: 19010
  • Interné číslo: 20190021
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41627621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa a Údržba verejnej zelene

  • Cena: 251,68 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.1.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 24.1.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 24.1.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress