« späť
  • Číslo faktúry: 19091
  • Interné číslo: 20190838
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náplne do tlačiarní – stredisko Správa – 2x, ÚVZ – 1x

  • Cena: 129,24 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2019
  • Dátum splatnosti faktúry:
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress