« späť
  • Číslo faktúry: 12004
  • Interné číslo: 20130011
  • Dodávateľ: Ing Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Toner do tlačiarne – stredisko Správa

  • Cena: 26,28 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.1.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.1.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130011-EmiKal-001.jpg [ 311.2 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress