« späť
  • Číslo faktúry: 18039
  • Interné číslo: 20180215
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO:
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Toner do tlačiarne – stredisko Správa

  • Cena: 90,- €
  • Dátum vystavenia faktúry: 9.3.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180215-EmiKal.pdf [ 165.41 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress