« späť
  • Číslo faktúry: 12275
  • Interné číslo: 20120869
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarne – stredisko Správa

  • Cena: 121,32 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 20.12.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.12.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 24.1.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120869-EmiKal-001.jpg [ 326.32 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress