« späť
  • Číslo faktúry: 12263
  • Interné číslo: 20120850
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarne – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 54,24 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 11.12.2012
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.12.2012
  • Dátum úhrady faktúry: 18.12.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20120850-EmiKal-001.jpg [ 330.17 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress