« späť
  • Číslo faktúry: 13148
  • Interné číslo: 20130557
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarní – stredisko športová hala, Údržba verejnej zelene

  • Cena: 103,80 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.7.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.8.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 13.8.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130557-EmiKal-001.jpg [ 356.32 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress