« späť
  • Číslo faktúry: 13160
  • Interné číslo: 20130587
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarní – stredisko Správa

  • Cena: 68,64 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 9.8.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.8.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 21.8.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130587-EmiKal-001.jpg [ 254.41 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress