« späť
  • Číslo faktúry: 13078
  • Interné číslo: 20130269
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarní – stredisko správa

  • Cena: 94,92 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 21.4.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 22.4.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130269-EmiKal-001.jpg [ 265.18 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress