« späť
  • Číslo faktúry: 18042
  • Interné číslo: 20180286
  • Dodávateľ: Ing. Emil Kalás - EmiKal, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 41927621
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tonery do tlačiarní – Správa, Krytá plaváreň, Futbalový štadión

  • Cena: 137,28 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 10.4.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.4.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180286-EmiKal.pdf [ 199.71 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress