« späť
  • Číslo faktúry: 2300521
  • Interné číslo: 20130187
  • Dodávateľ: EPOS s.r.o., Želecovice nad Dřevnicí, ČR
  • Dodávateľ IČO: 40942031
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Kotúče do parkovacích automatov – stredisko Parkoviská-automaty

  • Cena: 211,44 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 18.3.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 1.4.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 9.4.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130187-EPOS-001.jpg [ 268.82 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress