« späť
  • Číslo faktúry: 281613
  • Interné číslo: 20181103
  • Dodávateľ: EPOS spol. s r.o., Želechovice nad Dřevnicí
  • Dodávateľ IČO: 40942031
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Papier do parkovacích automatov – stredisko Parkoviská – automaty

  • Cena: 25,36 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 11.10.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 7.11.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181103-EPOS.pdf [ 189.45 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress