« späť
  • Číslo faktúry: 120001
  • Interné číslo: 20210581
  • Dodávateľ: EXIMAX, s.r.o., Spišská Nová Ves
  • Dodávateľ IČO: 47072636
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náhradné diely na detské ihriská – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 2701,16 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 19.7.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 23.7.2021
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: 1350,59 - zálohová faktúra, zvyšok - prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress