« späť
  • Číslo faktúry: 20190221
  • Interné číslo: 20191088
  • Dodávateľ: FROST-service s.r.o., Lednické Rovne
  • Dodávateľ IČO: 31645640
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:
  • Cena: 341,88 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress