« späť
  • Číslo faktúry: 201803444
  • Interné číslo: 20181079
  • Dodávateľ: GAJOS, s.r.o., Liptovský Mikuláš
  • Dodávateľ IČO: 36376981
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Činnosť BOZP za 3. Q 2018 – všetky strediská

  • Cena: 540,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.10.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 18.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181079-Gajos.pdf [ 170.4 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress