« späť
  • Číslo faktúry: 10190533
  • Interné číslo: 20191443
  • Dodávateľ: Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom
  • Dodávateľ IČO: 34757716
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Jedľa kaukazská 4 kusy – výzdoba na centrálnej mestskej zóne – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 364,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.12.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 14.1.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress