« späť
  • Číslo faktúry: 10180099
  • Interné číslo: 20180511
  • Dodávateľ: Milan Gaňa Cleanex, Hliník nad Váhom
  • Dodávateľ IČO: 34757716
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Starostlivosť o futbalové ihrisko – dosievanie trávy, lajnovanie čiar, …

  • Cena: 480,83 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.5.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 13.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 14.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180511-Gaňa-Cleanex.pdf [ 257.66 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress