« späť
  • Číslo faktúry: 1020180144
  • Interné číslo: 20181281
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Práce na centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici

  • Cena: 6 059,28 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 19.11.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 3.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 13.12.23018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181281-GARDEN-TEAM.pdf [ 302.3 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress