« späť
  • Číslo faktúry: 1020190105
  • Interné číslo: 20191343
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Sadové úpravy na centrálnej mestskej zóne v Považskej Bystrici

  • Cena: 6 178,42 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.12.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress