« späť
  • Číslo faktúry: 1020180079
  • Interné číslo: 20180578
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Údržba centrálnej mestskej zóny I.etapa

  • Cena: 8 792,78 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 8.6.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180578-GARDEN-TEAM.pdf [ 704.97 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress