« späť
  • Číslo faktúry: 1020190074
  • Interné číslo: 20191046
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Údržba futbalového ihriska (dosev trávy, hnojenie, aplikácia postreku proti plesni, vertikutácia ihriska, pôdny aktivátor) Futbalový štadión

  • Cena: 1 388,16 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.9.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.9.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 30.9.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress