« späť
  • Číslo faktúry: 1120200055
  • Interné číslo: 20200456
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Údržba trávnika na futbalovom štadióne

  • Cena: 1502,88 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 22.6.2020
  • Dátum splatnosti faktúry: 6.7.2020
  • Dátum úhrady faktúry: 8.7.2020
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress