« späť
  • Číslo faktúry: 1020190083
  • Interné číslo: 20191134
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Výsadba drevín – listrum, orgován, weigela 66 kusov – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 272,59 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 3.10.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 17.10.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 21.10.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress