« späť
  • Číslo faktúry: 1020190049
  • Interné číslo: 20190726
  • Dodávateľ: GARDEN TEAM s.r.o., Bytča
  • Dodávateľ IČO: 47521139
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Údržba sadových úprav centrálneho parku v Považskej Bystrici

  • Cena: 8 792,78 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 24.6.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 8.7.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 9.7.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress