« späť
  • Číslo faktúry: 19/261
  • Interné číslo: 20191288
  • Dodávateľ: GD WATER, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36341380
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tabletovaná soľ na úpravu vody v systéme na zimnom štadióne

  • Cena: 360,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 12.11.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 26.11.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 27.11.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress