« späť
  • Číslo faktúry: 180100845
  • Interné číslo: 20181263
  • Dodávateľ: Katarína Gregušová - in Interiér, Horné Orešany
  • Dodávateľ IČO: 37274864
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Stolová doska – hádzanári

  • Cena: 64,99 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 20.11.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 20.11.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: dobierkou
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181263-Gregušová-K..pdf [ 211.52 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress