« späť
  • Číslo faktúry: 18/08/06
  • Interné číslo: 20180827
  • Dodávateľ: HOKEJ - SPORT CZ sro., Třebechovice pod Orebem
  • Dodávateľ IČO: 25916165
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Papierové čiary na ľadovú plochu – Zimný štadión

  • Cena: 213,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.8.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.8.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 27.8.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180827-HOKEJ-SPORT.pdf [ 162.31 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress