« späť
  • Číslo faktúry: 3220180190
  • Interné číslo: 20180180
  • Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34972731
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Delenie materiálu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 40,84 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.2.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.3.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 15.3.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180180-HUMA.pdf [ 251.18 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress