« späť
  • Číslo faktúry: 3220180578
  • Interné číslo: 20180577
  • Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34972731
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy

  • Cena: 131,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.6.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 15.6.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 21.6.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180577-HUMA.pdf [ 182.83 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress