« späť
  • Číslo faktúry: 3220180453
  • Interné číslo: 20180454
  • Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34972731
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Nákup a rezanie materiálu – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 60,38 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 25.5.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20180454-HUMA.pdf [ 184.06 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress