« späť
  • Číslo faktúry: 1020210479
  • Interné číslo: 20210313
  • Dodávateľ: Huma Steel, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 53497601
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Náradie a materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko

  • Cena: 193,48 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.4.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress