« späť
  • Číslo faktúry: 3220181051
  • Interné číslo: 20181080
  • Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34972731
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravu

  • Cena: 19,45 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.9.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.10.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 12.10.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181080-HUMA.pdf [ 184.97 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress