« späť
  • Číslo faktúry: 3220190292
  • Interné číslo: 20190347
  • Dodávateľ: PAVOL HOZDEK - HUMA, Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 34972731
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 76,25 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 29.3.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress