« späť
  • Číslo faktúry: 800965
  • Interné číslo: 20110768
  • Dodávateľ: ILLE-Papier-Service SK s.r.o., Skalica
  • Dodávateľ IČO: 36226947
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Hygienické potreby a náplne na stredisko Krytá plaváreň

  • Cena: 109,52 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 21.12.2011
  • Dátum splatnosti faktúry: 4.1.2011
  • Dátum úhrady faktúry: 23.1.2012
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20110768-ILLE.doc [ 552.11 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress