« späť
  • Číslo faktúry: 1119002566
  • Interné číslo: 20190749
  • Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 44007841
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Elektroinštalačný tovar – Letné kúpalisko, Futbalový štadión, Športová hala

  • Cena: 332,94 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.6.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 12.7.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress