« späť
  • Číslo faktúry: 1119000468
  • Interné číslo: 20190154
  • Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 44007841
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Elektroinštalačný tovar – športová hala

  • Cena: 13,12 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 14.2.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 28.2.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 5.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress