« späť
  • Číslo faktúry: 1119001407
  • Interné číslo: 20190439
  • Dodávateľ: IMAO electric,s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 44007841
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Elektroinštalačný tovar pre krytú plaváreň a futbalový štadión

  • Cena: 138,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.4.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 29.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 3.5.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress