« späť
  • Číslo faktúry: 1119003631
  • Interné číslo: 20191022
  • Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 44007841
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Elektroinštalačný tovar na futbalový štadión, krytú plaváreň a športovú halu

  • Cena: 357,50 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 13.9.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 27.9.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 24.9.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress