« späť
  • Číslo faktúry: 1119003217
  • Interné číslo: 20190923
  • Dodávateľ: IMAO electric, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 44007841
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Elektroinštalačný tovar na Zimný štadión a Letné kúpalisko

  • Cena: 125,58 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 15.8.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 29.8.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 4.9.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress