« späť
  • Číslo faktúry: 20210085
  • Interné číslo: 20210362
  • Dodávateľ: KEREKO s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36316385
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravu spŕch na letnom kúpalisku

  • Cena: 98,57 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 28.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.6.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 7.6.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress