« späť
  • Číslo faktúry: 20210068
  • Interné číslo: 20210283
  • Dodávateľ: KEREKO s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36316385
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – letné kúpalisko

  • Cena: 690,71 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.5.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.5.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 13.5.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress