« späť
  • Číslo faktúry: 20190011
  • Interné číslo: 20190336
  • Dodávateľ: Andrej Knoll AK Profi, Veľké Držkovce
  • Dodávateľ IČO: 45665591
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Opava traktorovej kosačky – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 267,00 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 1.4.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 11.4.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 17.4.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress