« späť
  • Číslo faktúry: 11190034
  • Interné číslo: 20190286
  • Dodávateľ: Ko-SKI, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 36352390
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tlakový čistič – stredisko krytá plaváreň

  • Cena: 275,08 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 11.3.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 25.3.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 27.3.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress