« späť
  • Číslo faktúry: 2016/07
  • Interné číslo: 20160204
  • Dodávateľ: Jaroslav Kopáč, Prečín
  • Dodávateľ IČO: 43084656
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Oprava elektrického vedenia osvetlenia – ihrisko s umelou trávou – Futbal

  • Cena: 150,- €
  • Dátum vystavenia faktúry: 4.3.2016
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.3.2016
  • Dátum úhrady faktúry: 4.4.2016
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20160204-Kopáč-J-001.jpg [ 247.5 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress