« späť
  • Číslo faktúry: 21900570
  • Interné číslo: 20191527
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Tovar na opravy a údržbu – stredisko Správa

  • Cena: 267,41 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 17.12.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 18.12.2019
  • Dátum úhrady faktúry: 18.12.2019
  • Spôsob úhrady faktúry: zálohová faktúra
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress