« späť
  • Číslo faktúry: 201300216
  • Interné číslo: 20130603
  • Dodávateľ: KOVEMA s.r.o., Pov.Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Lepenka na stredisko Športová hala, betón – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 105,68 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 31.7.2013
  • Dátum splatnosti faktúry: 14.8.2013
  • Dátum úhrady faktúry: 21.8.2013
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [JPG] Faktúra-20130603-KOVEMA-001.jpg [ 221.58 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress