« späť
  • Číslo faktúry: 21800596
  • Interné číslo: 20181383
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o.,Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu

  • Cena: 997,42 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.11.2018
  • Dátum splatnosti faktúry: 19.12.2018
  • Dátum úhrady faktúry: 20.12.2018
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:

Súbor na stiahnutie: [PDF] Faktúra-20181383-KOVEMA.pdf [ 115.25 KB ]

Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress