« späť
  • Číslo faktúry: 22100323
  • Interné číslo: 20210522
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu (silikón) – stredisko Údržba verejnej zelene

  • Cena: 9,82 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 2.7.2021
  • Dátum splatnosti faktúry: 16.7.2021
  • Dátum úhrady faktúry: 9.7.2021
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress