« späť
  • Číslo faktúry: 21900224
  • Interné číslo: 20190800
  • Dodávateľ: KOVEMA, s.r.o., Považská Bystrica
  • Dodávateľ IČO: 31603939
  • Odberateľ: MŠK Považská Bystrica
  • Odberateľ IČO: 31637655
  • Predmet:

    Materiál na opravy a údržbu – Údržba verejnej zelene

  • Cena: 13,46 €
  • Dátum vystavenia faktúry: 30.6.2019
  • Dátum splatnosti faktúry: 22.7.2019
  • Dátum úhrady faktúry:
  • Spôsob úhrady faktúry: prevodom
  • Poznámka:
Stránku vytvorila f. GFXpulse | webdesign a redakčný systém

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress